myData Live_Οι ειδικοί απαντούν 11/04/2022

myDATA Live_Οι ειδικοί απαντούν
Δευτέρα 11/4/2022
Ερωτήματα που αναλύθηκαν:

00:00 Οι ειδικοί απαντούν
10:17 Σχετικά με τη διαβίβαση παραστατικών ΔΕΚΟ (ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ) κ.λπ. Όταν τα παραστατικά δεν είναι στο όνομα της επιχείρησης με τι τύπο παραστατικού ανεβαίνουν 11.2;
13:36 Σε Αγορά εξοπλισμού με απαλλαγή από ΔΟΥ σύμφωνα με Π.2869/2389 (Πολ.137/1987, πώς θα γίνει η διαβίβαση του τιμολογίου (με ΦΠΑ) και θα δηλωθεί η αναστολή είσπραξης του (Άρθρο 34);
20:29 Καθηγητής Ελ. Επαγ/τιας με σύμβαση σΕ σχολή εξέδωσε τον 1/22 Τ.Π.Υ. στο οποίο δεν ανέγραψε την παρακράτηση 20%. Ωστόσο η σχολή του έκανε την παρακράτηση. Το Τ.Π.Υ. έχει πάρει ΜΑΡΚ, ακύρωση του παραστατικού δεν μπορεί να γίνει, δεν δέχεται η σχολή και εκ νέου ΤΠΥ σε σημερνή ημερομηνία. Θα υπάρχει πρόβλημα στο myDATA και στη φορολογική δήλωσή του;
23:28 Τις αυτοπαραδόσεις είναι υποχρεωτικό να τις ανεβάσουμε για το 2021;
26:21 (Α) Ν.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τα έσοδα που έχουν τα διαβιβάζουν με 17.4 και 1.95 συγκεντρωτικά (τι εννοεί μια εγγραφή για όλα;) Δηλαδή όλο το έτος μια συνολική εγγραφή; Και τα έξοδα που διαβιβάζουν 17.6 και 2.95 πάλι συγκεντρωτικά (ανά προμηθευτή; Ανά παραστατικό; ή όλα μαζί;) δηλαδή όλο το έτος μια εγγραφή;
28:31 (Β) Ν.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τα έσοδα που έχουν τα διαβιβάζουν με 17.4 και 1.95 συγκεντρωτικά (τι εννοεί μια εγγραφή για όλα;) Δηλαδή όλο το έτος μια συνολική εγγραφή; Και τα έξοδα που διαβιβάζουν 17.6 και 2.95 πάλι συγκεντρωτικά (ανά προμηθευτή; Ανά παραστατικό; ή όλα μαζί;) δηλαδή όλο το έτος μια εγγραφή;
31:05 (Γ) Ν.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Εάν έχει ένα τιμολόγιο εσόδων με ΦΠΑ πως θα ανέβει (τύπος παραστατικού 1.1 και χαρακτηρισμός 1.95 η 17.4 και χαρακτηρισμός 1.95);
32:00 Σχετικά με αυτούς που έχουν δικαίωμα χρήσης της ειδικής φόρμας καταχώρησης. Μπορούμε, μέσω του προγράμματος, να ανεβάσουμε τα έσοδά τους στο MyDATA;
33:30 Τρόπος καταχώρησης ιδιοχρησιμοποίησης καυσίμων σε πρατήριο υγρών καυσίμων.
36:45 Στις εισπρακτέες προκαταβολές ποιον καταχωρούμε ως πελάτη για να ανέβουν στο mydata;
38:17 Σε Εμπόριο γεωργικών φαρμάκων, και μετά την απόφαση περί μείωσης ΦΠΑ αυτών από 13% σε 6%, με αναδρομική ισχύ από 15/3/2022, πως διαχειριζόμαστε τις ακυρώσεις των παραστατικών που έχουν κοπεί με το παλιό ΦΠΑ; Ποιο παραστατικό χρησιμοποιούμε και πως θα γίνουν οι διορθωτικές καταχωρήσεις;
42:00 Παράδειγμα εγγραφής παραστατικών από προμηθευτές στο calculus και στο PBS