myDATA Live Οι ειδικοί απαντούν 25/05/2022

myDATA Live_Οι ειδικοί απαντούν
Τετάρτη 25/05/2022
Ερωτήματα που αναλύθηκαν:

00:00 Οι ειδικοί απαντούν
05:25 Ενημέρωση - Γενικές παρατηρήσεις
21:25 Με ποιο τρόπο διαβιβάζουν δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA οι Άμισθοι Υποθηκοφύλακες;
30:25 Ατομική επιχείρηση αγοράζει μοτοσυκλέτες από την Βουλγαρία με το άρθρο 45. Τι κωδικό MYDATA θα επιλέξω, 14.1 (ενδοκ. αποκτ.) ή 14.2 (Τρίτες χώρες), δεδομένου ότι η συναλλαγή βάσει άρθρου 45 από χώρα της Ε.Ε δεν αποτελεί ενδοκοινοτική συναλλαγή.
32:42 Το τέλος ταξινόμησης με κωδικό myDATA 13.30;
36:16 Πως διαβιβάζεται η επιστρεπτέα; Με τι ΑΦΜ;
36:39 Κρατήσεις σε ΤΠΥ επαγγελματία ενταγμένου στο ΑΡΘ 39 ΠΑΡ 9 πρέπει να απεικονιστούν και να μειώσουν την αξία του παραστατικού;
40:25 Η προμήθεια από εφημερίδες-περιοδικά που λαμβάνει ένα περίπτερο στο τέλος του χρόνου με την μορφή βεβαίωσης πως διαβιβάζεται στα myDATA και από ποιον;
42:17 Καπνοβιομηχανικά στο ΗΔΖ. Ποιο άρθρο ΦΠΑ εξαιρεί το ΦΠΑ για την διαβίβαση στο myDATA;
42:51 Πιστωτικό τιμολόγιο για ΦΠΑ - Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης - ΠΟΛ.1180/2016. Πως διαβιβάζεται;
49:25 Έχουν σταλεί ΑΠΥ τον Ιανουάριο 2021 myDATA που αφορούν έσοδα λιανικής του Δεκεμβρίου 2020. Πως μπορώ να συμφωνήσω τα έσοδα του Ιανουάριου 2021, να στείλω τακτοποιητική εγγραφή με αρνητικό ποσό;
53:46 Για το 2021, για κάποιους πελάτες μας με χειρόγραφα παραστατικά λιανικώς γιατροί κλπ. στα όρια της φόρμας. Μπορούμε να τα ανεβάσουμε στην ειδική φόρμα με 12 συγκεντρωτικές εγγραφές (ανά μήνα) χειροκίνητα;
58:42 Τα Ζ του 2021 τα διαβιβάζουμε κανονικά ακόμα και εάν έχει στείλει το esend. Το 2022 κάνουμε το ίδιο;
01:00:40 Τις συνδρομές μελών από ΝΠ μη κερδοσκοπικά με τι τύπο παραστατικού τις ανεβάζουμε από την ειδική φόρμα καταχώρησης; Πως στέλνουμε στο myDATA τα έσοδα για πολιτιστικό σύλλογο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα;
01:06:09 Τα Ζ με 0% ΦΠΑ από πωλήσεις τσιγάρων και καρτών τηλεφωνίας ποιο άρθρο απαλλαγής έχουν;
01:08:10 Οι αποδείξεις φόρου διαμονής είναι υποχρεωτικά να ανέβουν έως 27/05;
01:08:33 Με ποιο τρόπο διαβιβάζουν οι Επιχειρήσεις τις επιδοτήσεις - επιχορηγήσεις στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;
01:17:12 Δηλαδή για επιστρεπτέες θα διαβιβάσουμε το 100%;
01:20:40 Γιατί δεν το κάνουμε στο 2022 όλο αυτό; Μπορεί να έχουμε κι άλλη αλλαγή δεδομένων για το μη επιστρεπτέο μέρος;
01:22:04 Το μη επιστρεπτέο ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής καθυστερεί να γίνει βέβαιο και εκκαθαρισμένο. Αυτό αυτόματα δεν καθιστά την υποβολή της δήλωσης της επιχείρησης ανακριβή?
01:29:12 Ασφαλιστική εταιρεία που έχει προμήθειες από ασφαλιστικές εταιρείες του εξωτερικού τί θα πρέπει να κάνει; Υποχρεούται μέχρι 27/5 να ανεβάσει τις εν λόγω προμήθειες;
01:31:45 Θα έχουμε ένα παράδειγμα και για μη επιστρεπτέες προκαταβολές μικρών επιχειρήσεων από περιφέρειες; Ένα παράδειγμα για απλογραφικά και ένα για διπλογραφικά.
01:33:44 Μία ερώτηση για δραστηριότητα εκμεταλλευτή ταξί. Οι Ζ του 2021 θα πρέπει να διαβιβαστούν μέχρι 27/5 στο myDATA;
01:37:44 Θα ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται με τους αγρότες ειδικού καθεστώτος που κόβουν οι ίδιοι κατόπιν αδείας από Δ.Ο.Υ. τα δικά τους τιμολόγια. Αφού οι ίδιοι είναι εκτός myDATA, θα τα ανεβάσουμε εμείς ως αυτοτιμολόγηση;
01:40:20 Σε διασταύρωση των ποσών των λιανικών που στέλνονται από τους πελάτες απευθείας (που έχουν πάρει αριθμό ΜΑΡΚ) με αυτά που υπάρχουν στο συνοπτικό βιβλίο διαπιστώνεται διαφορά. Δηλ. κάποιες αποδείξεις που έχουν πάρει αρ. ΜΑΡΚ στο πρόγραμμα του πελάτη, δεν εμφανίζονται στο συνοπτικό βιβλίο και συνεπώς τα δύο σε συμφωνούν;
01:43:32 Αγρότης κανονικού καθεστώτος πως χειρίζεται αυτοτιμολόγιο για πώληση γάλακτος από γαλακτοβιομηχανία σαν λήπτης;
01:46:35 Μια επιχείρηση κάνει πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων αλλά και για δικό της λογαριασμό χονδρικά
01:49:40 Ασφαλιστικό γραφείο που έχει συνεργάτες ασφαλιστές ελεύθερους επαγγελματίες στους οποίους χορηγεί προμήθειες και εκδίδει βεβαιώσεις αποδοχών όπως οι μεγάλες ασφαλιστικές πως θα διαβιβάσει τις βεβαιώσεις;
01:50:20 Πως χειριζόμαστε τους τόκους για τους οποίους έχουμε επιδοτηθεί από α’ και β’ κύκλο για τα επιχειρηματικά δάνεια;
01:53:17 Εκμεταλλευτής θεριζοαλωνιστικής μηχανής που παρέχει υπηρεσία καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας σε διάφορα μέρη στην Ελλάδα που δεν είναι η έδρα του και κατά κύριο λόγο είναι σε δύσβατα μέρη, πως θα εκδώσει σε πραγματικό χρόνο τα παραστατικά και θα τα διαβιβάσει στην πλατφόρμα του mydata;
01:54:05 Πως χειριζόμαστε τη εξής περίπτωση: Τα εστιατόρια που δίνουν σε εταιρείες τα χρησιμοποιημένα τηγανέλαια με αυτοτιμολόγηση και της δίνουν πίσω ανταποδοτικό τιμολόγιο με καθαρό αραβοσιτέλαιο;
01:56:04 Εκμεταλλευτές ξυλείας που κάνουν κοπή και εξόρυξη στο δάσος και φορτώνουν απευθείας σε φορτηγά για να μεταφερθούν σε πόλεις πως θα εκδίδουν και θα μεταβιβάζουν τα παραστατικά και θα προμηθεύουν με το αντίστοιχό παραστατικό το φορτηγό μεταφοράς;
02:00:41 Αμοιβές εργόσημο, πως καταχωρούνται και πως διαβιβάζονται;
02:02:50 Εστιατόριο: Αντί για χρήματα εκδίδει τιμολόγιο ανταπόδοσης για το ηλιέλαιο που δίνει στο εστιατόριο