myDATA Live Οι ειδικοί απαντούν 22/06/2022

myDATA Live_Οι ειδικοί απαντούν
Τετάρτη 22/06/2022
Ερωτήματα που αναλύθηκαν:

00:00 Οι ειδικοί απαντούν
02:24 Ενημέρωση - Γενικές Παρατηρήσεις
32:25 Ξενοδοχείο έλαβε ενίσχυση από την Περιφέρεια που ανήκει το 2022(κατάθεση του ποσού στο λογ/σμό του το 2022). Η έγκριση του ποσού έγινε το έτος 2021. Πως αντιμετωπίζουμε mydata; Υποβολή 2021 ή 2022;
36:56 Οι πωλήσεις από "Ζ" για το 2022 θα ανέβουν από το ERP μας όπως το 2021 ή θα
περιμένουμε το e-send?
38:00 Ιατρος που εκανε εκδοση τιμολ. 1.1 στις 03/01/2022 προς τον εοπυυ για εσοδα που ελαβε
το 2021, με χαρακτηρισμο 1.8 εσοδα προηγ.χρησης και Ε3_561, το διαβιβασε στην ααδε. Ειναι λαθος? Μηπως επρεπε να διαβιβαστει με τυπο παραστατικου 17.3;
41:19 Ασφαλιστική εταιρία έχει στείλει στο myDATA τις προμήθειες μας του 2021 που είναι
έσοδο για εμάς (ασφαλιστικός πράκτορας) με ημερομηνία 28/02/2022;
42:18 Ατομική επιχείρηση που έκλεισε τον 5ο του 2021. Πως διαβιβάζει;
43:18 Σχετικά με το 17.3
44:48 Μικτό τιμολόγιο με ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
46:05 Καταχώρηση τιμολογίου εκκαθάρισης για λογαριασμό τρίτων - αμοιβή από πωλήσεις τρίτων για λογαριασμό του Αγρότη;
56:53 Μικτό τιμολόγιο με ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
01:03:40 Επιχορήγηση αθλητικού συλλόγου μη κερδοσκοπικού από Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ανεβαίνει με τύπο 1.1 και categ.1.5 λοιπά συνήθη έσοδα με Ε3 570 ή με 1.95 πληροφοριακό χωρίς Ε3?
01:06:30 Τιμολόγησα την 14η Ιανουαρίου του 2022 υπηρεσίες που αφορούν το 2021 και μόνο.
Δυστυχώς στο mydata το έστειλα το 2022 σαν να αφορούσε το 2022. (2.1)Τώρα αυτό πρέπει να το ακυρώσω και να το στείλω σωστά με άλλον τρόπο, ώστε να ενημερώσει τα έσοδα του 2021 και το ΦΠΑ του 1ου τριμήνου του 2022.
01:09:03 Καταβολή Μερίσματος από τον Οικείο Δικηγορικό Σύλλογο;
01:13:05 Τιμολόγιο Αγοράς Παγίου από ιδιώτη; Πώς διαβιβάζεται ο Τίτλος Κτήσης;
Αυτοτιμολόγηση
01:17:52 Πως αποστέλνονται τα επιστρεφόμενα από την εφορία αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά όπως φόρος εισοδήματος και πρόστιμα τα οποία ήταν έξοδα προηγουμένων χρήσεων και μόνιμες λογιστ. διαφορές;
01:19:15 Ισχύει ακόμα ότι έσοδα και έξοδα επόμενης και προηγούμενης χρήσης δεν λειτουργεί
και θα πάει από Σεπτέμβριο;
01:22:43 Με ποιο τύπο παραστ/κου & χαρακτ. Εσόδου στέλνω κέρδη από συμμετοχή;
01:23:50 Με ποιο τύπο παραστ/κου & χαρακτ. Κέρδη από αναστροφή απομείωσης συμμετοχής;
01:24:50 Με ποιο τύπο παραστ/κου & χαρακτ. Κέρδη από πώληση παγίου;
01:28:00 Μία ερώτηση για δραστηριότητα εκμεταλλευτή ταξί. Οι Ζ του 2021 θα πρέπει να
διαβιβαστούν μέχρι 27/5 στο myDATA;
01:31:43 Πως χειριζόμαστε τους τόκους για τους οποίους έχουμε επιδοτηθεί από α και β κύκλο
για τα επιχειρηματικά δάνεια;
01:33:58 Σε περίπτωση διαβίβασης ΕΣΟΔΩΝ παρούσας και προηγούμενης χρήσης με category 1.1 & 1.8 στο Ε3 θα βάλουμε μόνο τα ποσά του 1.1 στον 560 η και του 1.8 και μετά θα χρησιμοποιήσουμε ΠΙΝΑΚΑ Ε; Το ρωτάω γιατί το 1.8 διαβιβάζεται μόνο με χαρακτηρισμό Ε3 και
φοβάμαι ότι θα εμφανιστεί στο Ε3 της ΑΑΔΕ - Πως διαβιβάζονται τα Έξοδα προηγούμενης ή
Επόμενης Χρήσης;
01:38:09 Θα πρεπει να στειλουμε τροποποιητικες δηλωσεις ΦΠΑ για το 4ο τριμηνο του 2021, για
τις επιχορηγησεις λογω covid, οι οποιες πανε στο Β310 ή και Β312 κατα περιπτωση του Φ2?
01:49:10 Εκμετάλλευση Φωτοβολταϊκών
01:50:14 Καταχώρηση τιμολογίου ΔΑΠΕΕΠ για το 2021 από εταιρεία εκμετάλλευσης φωτοβολταϊκών συστημάτων
01:51:52 Στην περιπτωση αυτοτιμολογησης, απο την μερια του πωλητη θα περιμενουμε τον
αγοραστη να ανεβασει το τιμολογιο που εχει εκδοσει αντι για εμας, και θα το χαρακτηρισουμε,
τωρα μεχρι τις 30/06? καλα το εχω καταλαβει? και εαν δεν το στειλει, τι κανουμε?
01:57:25 Πρέπει να περιμένουμε για να κάνουμε ε3 για το 2021 ώστε να υποβληθούν τα Έσοδα; Γιατί τώρα δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε τα έξοδα με τα data
02:00:27 Μπορώ να μην διαβιβάσω για τη δήλωση του 2021 την Επιστρεπτέα Προκαταβολη και να τη συμπεριλάβω με τα ορθά ποσά το 2022 που θα είναι το πραγματικό γενονός;
02:03:04 Το Εισητήριο μεταφοράς από βάρκα που κάνει θαλάσσιες εκδρομές πως ανεβαίνει στο MYDATA; Mε κωδικό όπως οι αποδείξεις λιανικής;