Hướng dẫn lập tờ khai giao dịch liên kết mẫu số 01 theo nghị định 132/2020

Hướng dẫn lập tờ khai giao dịch liên kết MỚI NHẤT 2022. Hướng dẫn kê khai, lập phụ lục giao dịch liên kết số 01 theo NĐ 132/2020 và đồng thời trả lời câu hỏi vay ngân hàng có phải giao dịch liên kết theo nghị định 132 không?

Hướng dẫn chi tiết cách lập bảng tính chi phí lãi vay được trừ không vượt quá lãi vay khống chế 30% theo nghị định 132

🎯 XEM CHI TIẾT:
🎉 Đăng ký ngay để cập nhật tin tức kế toán hơn nhé
=======================
🏡 HỌC VIỆN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN THUẾ AMATAX
✅ Đào tạo và tư vấn:
===========================
🏡 ĐĂNG KÝ QUÀ TẶNG + KHÓA HỌC MIỄN PHÍ KẾ TOÁN CÁC LĨNH VỰC
===========================
☎ Hotline, Zalo: [phone]
========================
❌Bản quyền thuộc về "AMATAX"⛔
© Copyright by AMATAX ⚠️ Do not Reup ⚠️
#hướngdẫn #kêkhai #gdlk

[ChungNguyễn-vv]

Cảm ơn em rất nhiều, bài học rất hữu ích, chúc e và gđ luôn an vui, hạnh phúc

[thangtranvan]

Like...! Quá tuyệt vời...! cảm ơn anh rất nhiều....! Chúc anh và gia đình luôn bình an và mạnh khỏe...!

[sonphamquang]

Cảm ơn anh Thái Sơn đã chia sẻ video và hướng dẫn rất cụ thể

[quynhnguyenthuy]

Chia sẻ thật hữu ích, cảm ơn nhiều. Xem kỹ lại ở phút 15p

[tanatnguyen]

cho em hỏi, cty em chỉ có giao dịch liên kết với giám đốc ( vay tiền của giám đốc) . Vậy có kê khai tích vào mục 2a và khai như thầy hướng dẫn ở trên không ạ

[phantrang]

Cảm ơn a đã chia sẻ video hướng dẫn cụ thể ạ

[lananhcao]

Thầy có thể giải thích giúp e ở bảng tính chi phí lãi vay của thầy mục số 13 Chi phí lãi vay được trừ tại sao lại cộng thêm Lãi tiền gửi và lãi cho vay không ạ?

[thuyhuynh]

thường Cục Thuế các tỉnh ko chấp nhận văn bản trả lời của CQ thuế các tỉnh thành khác, Trừ CV của tổng cục thuế. Xin cảm ơn thầy rất nhiều

[avelruxi]

Ban đầu em thấy anh nói trường hợp vay ngân hàng có phát sinh giao dịch liên kết đươc miễn kê khai và miền trử nộp hồ sơ xđ giá liên kết thì mục 3 và 4 mất đi không phải điền nhưng vẫn phải tính ebitda để điền giá trị lãi vay vượt 30% ebitda vào chỉ tiêu B6 trên QT TNDN nhưng em xem full video anh hướng dẫn phần vượt không được trừ lại điển vao chỉ tiêu B4??? Em chưa hiểu lắm mong anh phản hồi giúp em

[nguyetsuonglethi]

Dạ em cảm ơn thầy rất nhiều ạ, bài học rất bổ ích

[giango]

Thầy cho em hỏi, trong năm công ty có vay ngân hàng, cuối năm đã trả hết nợ vay thì có phải làm phụ lục giao dịch liên kết không ạ?

[ntcuongct]

mình có 1 câu hỏi: trong nghị định 132 của giao dịch liên kết, công thức tính EBITDA có bao gồm luôn giá trị khấu hao từ giá vốn hàng bán?. Cám ơn.

[LyTran-fblh]

bên cty em chỉ thỏa mãn 01 ĐK Vượt quá 25% VSH; nhưng vay ngân hàng là những khoản vay ngắn hạn, thì có phải là giao dịch LK không?

[Tranvu-dhwr]

Thầy cho em hỏi Công ty e vay từ năm 2012, trong năm 2012 thỏa 2 điều kiện 25% và 50%, đến năm 2020 số nợ vay còn lại từ năm 2012 thỏa kiện 25% và 50% của kỳ tính thuế 2020 vậy có phải là GDLK không thầy. nếu nó là GDLK thì đến năm 2024 Công ty em trả bớt nợ không còn thỏa điều kiện 25% vậy có còn là GDLK không thầy.

[ngoctranphambich]

Dạ xin thầy cho em hỏi, năm 2020 công ty có phát sinh giao dịch liên kết nhưng khi làm tờ khai quyết toán thuế TNDN không đính kèm phụ lục GDLK. Bây giờ em nộp lại tờ khai quyết toán thuế TNDN bổ sung có đính kèm phụ lục GDLK thì có vi pham Điểm d Khoản 4 Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP không ạ? Em mong nhận được phản hồi của thầy. em cảm ơn thầy.

[MaiNguyen-ufew]

Thực sự xem vẫn chưa hiểu mục 13, Thầy giải thích thêm được ko ạ, có căn cứ nào để lập lên mục đó ko ạ

[rtexzzf]

Thầy ơi cho Em xin mẫu bảng tính Chi phí được trừ với ạ.

[Lindaroxi]

Công ty em có vốn đầu tư nước ngoài 100%, có phát sinh giao dịch mua bán giữa Công ty mẹ và các chi nhánh của Công ty mẹ ở các nước, không phát sinh lãi vay, vậy em phải kê khai mục nào thưa Thầy? Hiện tại em chọn mục 2a. Cảm ơn Thầy!

[hongtruongvnhongtruong]

Thầy ơi cho e hỏi công ty e vay của cả ngân hàng và giám đốc, số dư cuối năm của cả 2 đối tượng đều lớn hơn 25% và hơn 50% thì làm những mục nào ạ?

[thanhtamtam]

Thầy cho em hỏi thêm về GDLK ạ:
1. Giám đốc người đại diện PL công ty chiếm 50% vốn góp công ty cổ phần A này đồng thời là Giám đốc đại diện PL của công ty TNHH MTV công ty B, 2 công ty không phát sinh hoạt động giao dịch gì có phải là GDLK ko ạ và có phải làm phụ lục GDLK ko ạ
2. Công ty vay mượn tiền ko lãi của 1 PGĐ chiếm 11% tổng vốn công ty và và PGĐ này là vợ của GĐ cũng là cổ đông chiếm 5% cổ phần công ty => có phải giao dịch liên kết ko ạ có phải kê khai phụ lục ko ạ
em cảm ơn thầy ạ