HƯỚNG DẪN LẬP TỜ KHAI THUẾ GTGT MẪU 01/GTGT (TT80/2021)

Hướng dẫn kê khai giảm thuế GTGT từ 10% về 8% các bạn xem thêm ở video hướng dẫn này:

HƯỚNG DẪN LẬP TỜ KHAI THUẾ GTGT MẪU 01/GTGT (TT80/2021)
+ Những điểm mới của tờ khai mẫu 01/GTGT theo TT80 so với mẫu cũ
+ Hướng dẫn các chỉ tiêu cơ bản trên tờ khai, cách lấy số liệu
+ Hướng dẫn chi tiết các chỉ tiêu trên tờ khai mà kế toán hay nhầm lẫn và sai sót.

#ketoanthue #BCTC #kekhaithue #thueTNDN #thueTNCN #thueGTGT
------------------
📞: 0865 421 686 (Zalo)
------------------
© Bản quyền thuộc về KE TOAN THUE A TO Z
© Copyright by KE TOAN THUE A TO Z ☞ Do not Reup

[OANHPHANTHỊ-fn]

Trường hợp nếu tờ khai GTGT lần đầu (chính thức) có mục 37 và 38 mà quên ghi thì em sẽ lập tờ khai bổ sung: Nhập trên tờ khai bổ sung mục 22 bằng mục 43 tờ khai chính thức kỳ trước liền kề và điền vào mục 37 và mục 38:
ví dụ:
-Quý 4/2023 tờ khai chính thức mục 22 bằng 30.000.000 VND, mục
43 bằng 10.000.000 VND, Tờ khai bổ sung lần 1 của Quý 4/2023 mục 43 bằng 20.000.000.
-Sang Quý 1/2024 ở tờ khai chính thức em ghi Mục 22 bằng 10.000.000 VND
quên ghi mục 38 điều chỉnh tăng
- em xử lý như sau: Tại thời điểm phát hiện ra sai sót em lập tờ khai bổ sung cho quý 1/2024: Mục 22 bằng 10.000.000 VND và mục 38 điều chỉnh tăng bằng 10.000.000 VND
em làm xử lý vậy đúng không ạ. Và Mục 37, 38 đều được ghi (sử dụng) ở tờ khai chính thức và tờ khai bổ sung nếu có phát sinh để làm tăng hoặc giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang đúng không ạ ?

[thuynguyen]

Anh hướng dẫn kê khai bổ sung cho tờ khai thuế GTGT theo TT80 đi ạ

[hgolyhb]

Cty kê khai theo pp khấu trừ thuế gtgt theo tháng. Là cty xuất khẩu thuế xuất VAT đầu ra là 0%
Năm 2022 cty có xin hoàn thuế từ tháng 5 đến T11/2022 và được chấp thuận. Nhưng T11/2022 k được hoàn ( lý do: T11/2022, k có doanh thu
- Vặy tờ khai thuế T11/2022 có được bổ sung vào tờ khai T7/2023 được k (vì: T7/2023 có doanh thu) Nếu được thì cty sẽ xử lý tờ khai T11/2022như thế nào ( có điều chỉnh lại tờ khai T11/2022)
- Trường hợp những tháng không có DT, tờ khai thuế VAT mình khai k phát sinh ( thực tế thì có phát sinh). Và đưa tất cả vào tháng có phát DT được k
VD: tờ khai T5, T6 k có DT
T7 có DT thì đưa tất cả vào tờ khai T7 được k
Mong a giải đáp. Cám ơn anh nhiều

[nguyenhanh-ee]

Cho e hỏi hoá đơn bán hàng của các hộ kinh doanh mình kê khai vào tờ khai luôn có được ko ak

[MONADAHD]

Anh hướng dẫn khai tờ khai thuế Quý 2/2023 có dịch vụ nhập khẩu mà trong quý có phát sinh bán ra hđ GTGT 8% đi ạ

[hgolyhb]

Cty nộp tờ khai thuế gtgt t7/2023, cơ quan thuế không chấp nhận (lý do: chỉ tiêu 22 không bằng chỉ tiêu 43). Vậy cty chỉnh lại số đúng và nộp lại lần 2
Hay là làm tờ khai bổ sung, điều chỉnh t7/2023 . mong anh hướng dẫn. Cám ơn anh nhiều

[tuyetmai]

Dạ cho em hỏi. Ở đoạn 16:30 anh nói từ năm 2023 trở đi không còn làm phụ lục 43 giảm thuế suất từ 10 -> 8% nữa, là mình không được giảm nữa hay không cần làm phụ lục đó nữa nhưng vẫn được giảm ạ?

[buithithanhtam]

Cho mình hỏi, các hoá đơn mua ngoại tệ của ngân hàng phát hành kg chịu thuế gtgt có phải kê khai kg ?

[OANHPHANTHỊ-fn]

Tờ Khai lần đầu (chính thức) thuế GTGT trong kỳ đã nộp và được cơ quan thuế chấp nhận vẫn trong thời hạn nộp tờ khai phát hiện có sai sót thì vào tờ khai lần đầu (chính thức) trên HTKK sửa và nộp lại lần 2 cho Cơ quan thuế được không ạ cụ thể:

Ví dụ Tờ khai lần đầu (chính thức) thuế GTGT Q1/2024 làm sai vẫn trong thời hạn nộp tờ khai là ngày 12/4, em vào tờ khai lần đầu (chính thức) thuế GTGT Q1/2024 sửa lại theo giá trị đúng và nộp lại lần 2 được không ạ?

[ThuNguyen-yduk]

dạ cho em hỏi năm 2022 em đã đăng kí tờ khai 04/gtgt theo tt 80, vậy năm nay 2023 em có cần đăng kí lại, hay chỉ cần chỉnh lại 2023 khi kê khai trực tuyến là được ạ

[nguyenthuhuong]

Anh cho em hỏi, thuế vãng lai ngoại tỉnh, thông tư cũ mình thể hiện trên chỉ tiêu 39 a, giờ theo thông tư 80 mình thể hiện ở đâu ạ?

[hatrangbui]

Thuế vãng lai em khai trên mẫu 05 thì làm sao có thể chuyển qua mẫu 01 ạ

[meo]

e cảm ơn bài giảng của a. anh cho e hỏi chút là trong danh sách hóa đơn mua vào lấy từ hệ thống hoadondientu, có những hóa đơn siêu thị mà tự nhân viên đi và tự xuất hóa đơn về công ty (công ty ko chi trả cho những khoản này) thì chỉ tiêu 23 và 24 vẫn phải bao gồm số đó hay loại bỏ đi ạ?

[haithuphamthi]

Chỉ tiêu 24 và 25 khác ở trường hợp nữa là, nếu có hóa đơn ko đủ điều kiện khấu trừ như tẩy xóa số và chữ trong hóa đơn, mình vẫn kê vào chỉ tiêu 24, nhưng chỉ tiêu 25 ko ghi vào đc ko ạ

[CungTonyNguyen]

Xin hỏi anh chút là cty toi có nk hang hóa, trog đó có mặt hàng chịu thue nk, đương nhien dn phải nop thue nk và cơ quan HQ cũng tính cả 10% thue GTGT tren tong so thue nk do, nhu vay so tien thue GTGT 10% do hach toàn ntn de ghi trên to khai quy. ( vi muc nay nam trong chi phi dau vao cua DN chứ ko the hien tren hoa don GTGT dau vao ) Camon anh!

[NguyenLoc_]

Cho em xin hỏi mẫu 01/GTGT và (01/GTGT)(TT80.... Khác nhau thế nào ạ

[-nguyenthicamtien-ketoan]

Video hay và dễ hiểu quá. Cty e mới thành lập, em báo cáo trắng thuế GTGT quý 4/2023. Vậy còn thuế TNCN, TNDN k có, nên k cần nộp tờ khai đúng k ạ

[OANHPHANTHỊ-fn]

Trường hợp nếu tờ khai GTGT lần đầu (chính thức) có mục 37 và 38 mà quên ghi thì phải làm sao ạ?

[cotuongtinhanh]

Hđ mua vào là hđ bán hàng thì có cần kê khai thuế không anh?

[OANHPHANTHỊ-fn]

Chỉ tiêu 37, 38 chỉ sử dụng đối với tờ khai GTGT chính thức đúng không ạ