ЭСЧФ Входящие в 1С: Бухгалтерия 8 редакции 1.6. Подробная инструкция.

Работу со входящими ЭСЧФ можно разделить на 3 этапа:
1 этап – загрузка документов «Счета-фактуры полученные».
2 этап – привязка ЭСЧФ.
и 3 этап – подписание и отправка привязанных ЭСЧФ на портал.

А теперь подробнее о каждом этапе.
Перед загрузкой необходимо соединиться с порталом Электронных счетов-фактур, а именно на вкладке «Выгрузка» снять флаг «Выгрузка без подключения к порталу».
Далее в шапке обработки следует указать организацию и период.
А на вкладке «Загрузка» выбрать каталог, то есть папку на компьютере, в которой будут храниться загружаемые файлы.
Обращаю ваше внимание! На то, что каталог входящих ЭСЧФ должен быть постоянным, потому что после получения файл счет-фактуры нужно будет подписать нашей подписью и отправить на портал. Кроме того, если будет указан каталог, в котором нет файла ЭСЧФ, печать документа «Счет-фактура полученный» работать не будет.

Загрузка входящих счетов-фактур происходит по кнопке «Получить ЭСЧФ».
Существует 3 варианта загрузки ЭСЧФ с портала:
- по дате – счета-фактуры будут загружаться с указанной даты;
- списком – позволяет загрузить ЭСЧФ по номерам;
- и вариант из каталога – предполагает загрузку счетов-фактур полученных из соответствующего каталога в программу вручную.

На основании полученных файлов создаются документы «Счета-фактуры полученные» со статусом «Загружен». Просмотреть список созданных документов можно заполнив табличную часть с отбором по статусу «Загружен».
Журнал документов «Счет-фактура полученный» можно также открыть либо из формы обработки по кнопке «Счета-фактуры полученные», либо в меню «Покупка» - «Ведение книги покупок» - «Счет-фактура полученный».

Второй этап – это привязка ЭСЧФ к документам-основаниям.
Основная задача привязки состоит в сопоставлении полученных счетов-фактур и введенных документов-оснований по реквизитам: УНП контрагента, сумма НДС, дата и номер входящего документа.

Существует автоматическая привязка и ручная.
Автоматическая привязка происходит в момент загрузки ЭСЧФ.

Однако, если один из реквизитов, по которым происходит привязка, был заполнен после загрузки ЭСЧФ, то автопривязку можно вызвать по кнопке «Дополнительно» - «Автопривязка».

Форма ручной привязки открывается из формы обработки по кнопке «Привязать СЧ». Такой привязкой ЭСЧФ можно воспользоваться в случае, когда невозможна автопривязка: например, когда 1му счет-фактуре соответствует несколько документов-оснований или наоборот одному документу-основанию соответствует несколько счетов-фактур.

В форме привязки есть несколько видов подбора документов-оснований:
- по документам – отображаются непривязанные документы-основания;
- по ЭП – то есть по забалансовому счету ЭП. Рекомендуется, когда в регистре сведений «Учетная политика организаций» установлен флаг «ЭСЧФ. Вести счет ЭП»;
- по 18 счету - рекомендуется, когда в регистре сведений «Учетная политика организаций» установлен флаг «Формировать 18 счет по ЭСЧФ»;
- и вид подбора «все» - показывает все документы по данному контрагенту за указанный год.

Для привязки необходимо выполнить следующие действия:
- в левой табличной части установить курсор на позицию того контрагента, ЭСЧФ которого собираемся привязать;
- в верхней табличной части выбрать ЭСЧФ, который необходимо привязать;
- и в средней табличной части двойным кликом мыши выбрать документ, соответствующий счет-фактуре в верхней табличной части;
- после этого в нижней табличной части отобразится результат привязки. Если сумма НДС по документу-основанию совпадает с суммой НДС по ЭСЧФ, то статус счет-фактуры меняется на «Привязан».
В случае ошибки, привязку можно удалить клавишей «Delete».

После того, как все счета-фактуры привязаны, можно перейти к заключительному 3 этапу – подписание и отправка ЭСЧФ.

После подписания счетов-фактур для изменения статуса «Привязан» на статус «Подписан и отправлен на портал» необходимо воспользоваться кнопкой «Получить статус».

Телефоны: 375 (17) 2-767-767 и 375 (44) 552-11-97

Следите за выходом новых видео и подписывайтесь на наш канал!

#ЭСЧФ #1С #ПростыеПрограммы