LIVE ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - Παραδείγματα υποβολής δήλωσης ΦΠΑ βάσει της Α.1020/2024!

00:00 - Intro
01:21 - Κανόνας Εσόδων
03:33 - Κανόνας Εξόδων
04:30 - Δήλωση ΦΠΑ στη Λογιστική Εφαρμογή / Δεδομένα myDATA
05:23 - Άντληση προσυμπληρωμένω myDATA
06:32 - Δημιουργία Τακτοποιητικών
07:32 - Περίπτωση αδυναμίας υποβολής για έσοδα εκτός ορίων - Δημιουργία Τακτοποιητικών
10:30 - Περίπτωση αδυναμίας υποβολής για έσοδα & έξοδα εκτός ορίων - Δημιουργία Τακτοποιητικών
12:16 - Συνόψεις τακτοποιητικών στο myDATA
17:12 - Έξοδα εκτός ορίων - Έσοδα εντός.
19:53- Ερωτήσεις - Απαντήσεις
20:23 - Ειδικό καθεστώς ΦΠΑ 39β
22:03 - Μη εκπιπτόμενες Δαπάνες
24:57 - Έλεγχος στα πεδία 311 και 367
25:58 - Αυτόματη ενημέρωση πεδίου 361 από μη χαρακτηρισμένα έξοδα
27:30 - Αρχείο Excel της ΑΑΔΕ
29:50 - Καθυστέρηση στην ενημέρωση ΦΠΑ / Τακτοποίησης
33:07 - Παράλειψη διαβίβασης από εκδότη
35:18 - Κλάδοι επιχειρήσεων με αντικειμενικό πρόβλημα
38:20 - Υποβολή περισσότερων εσόδων από τα προσυμπληρωμένα
40:35 - Πεδίο "Ειδική Κατηγορία"
42:20 - Πεδίο "Δικ. Έκπτωσης"
42:56 - Ετεροχρονισμός εξόδων
45:45 - Τι ισχύει για τις Τροποποιητικές
46:58 - ProRata
48:39 - Τι ενέργειες κάνουμε στην εφαρμογή για γρήγορο και αποτελεσματικό έλεγχο
52:10 - Τέλη / Λοιποί Φόροι με ΦΠΑ
54:10 - Εκκαθάριση Τρίτων
55:49 - Χρειάζεται να κάνουμε κάτι για το 2023;
56:48 - Αναφορά ξανά στην ειδική κατηγορία
58:40 - Απώλεια Διασύνδεσης
1:00:04 - Αναστολή Καταβολής ΦΠΑ
1:02:37 - Έξοδα μετά την Τακτοποίηση
1:04:50 - Προθεσμία διόρθωσης Αποκλίσεων
1:05:53 - Υπάρχει πρόστιμο για λάθος χαρακτηρισμούς;
1:08:29 - Μερική Εξοδοποίηση
1:10:13 - Ενημερώνουν οι διαβιβάσεις παράλειψης την περιοδική;

[nikolas]

Καλησπέρα παιδιά! Ευχαριστούμε για την αναλυτική παρουσίαση. Ερώτηση που έχω σχετικά με εκτελωνιστές. Κάποιοι από αυτούς εκδίδουνε Τιμολόγιο Παροχής & Εξοδολόγιο με τα έξοδα εκτελωνισμού μαζί σε μία σύνοψη. Η 2η γραμμή που αφορά τα έξοδα εκτελωνισμού φεύγει με χαρακτηρισμό 1.95 και κατηγορία εξαίρεσης Διάφορες Εξαιρέσεις ΦΠΑ. Σε αυτήν την περίπτωση αυτά τα ποσά εμφανίζονται στον Κωδικό 310 της Περιοδικής και είναι μεγάλα ποσά. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση?

[THEODORBARKULAS]

καλησπέρα, με τα γραφεία τουρισμού τι κάνουμε;

[evaxatzi]

Στα τιμολογια καυσιμων για τα φορτηγα εκπιπτει ο φπα βασει του κωδικα φπα, μονο στα ΕΙΧ δεν εκπιπτει πως θα τα ξεχωριζουν?