Проверка 6-НДФЛ в 1С: ЧАСТЬ 1 - Раздел 2; строка 110 (универсальная СХЕМА поиска ошибок 6-НДФЛ)

В этом видео я покажу свой авторский подход к проверке 6-НДФЛ, который выработал на реальных консультациях своих клиентов. Он позволит отследить все ошибки 6-НДФЛ с минимальными затратами времени и сил.

Материал актуален для изменений законодательства по НДФЛ, которые произошли в 2023 году. А изменения довольно серьезные:

- изменился принцип учета НДФЛ,
- изменились правила заполнения 6-НДФЛ,
- появился новый отчет "Уведомление об исчисленных суммах налогов" (по НДФЛ),
- изменился подход к уплате НДФЛ.

Всё это я учитываю и даю Вам четкую СХЕМУ проверки 6-НДФЛ!
-------------------------------------------------------------------

ССЫЛКИ ИЗ ВИДЕО:

СОДЕРЖАНИЕ ВИДЕО:

00:00 - вступление
01:00 - универсальная схема проверки 6-НДФЛ
03:33 - 1-я проверка 110 строки
09:56 - 2-я проверка 110 строки
18:33 - Исправление ошибки в 110 строке

Присоединяйтесь:

[mlmccho]

Хочу выразить благодарность, вы мне очень помогли !

[ilyaverbitskiy]

Ещё. Рекомендую сделать расширение на отчёт "Анализ НДФЛ", затянуть в расширение схему компоновки данных "Расшифровка доходов" и там перекомпоновать структуру. Чтобы в одной таблице по колонкам выводились группировки по кодам НДФЛ, а в них детальные данные по видам начислений. Можно и иные комбинации применить, но главное - у вас будет одна таблица доходов, а не несколько. И в ней сразу будут видны ВСЕ доходы любого физлица. Это в разы удобнее, чем в типовой компоновке.

[zmxzyfs]

Спасибо, очень нужная и полезная информация.

[focusonplanning]

Вопрос: есть ли проверка вычетов у вас? Вдруг у кого-то задвоились вычеты ?

[ilyaverbitskiy]

Дмитрий, день добрый. А как проверяете, что доходы и НДФЛ учтены по правильным регистрация ФНС? Всякое может быть: обособку открыли, регистрация поменялась, в подразделениях или территориях активность, верную регистрацию подразделению могут дать спустя время, когда уже успели порегистрировать доходы и налог. И потом перекос по ФНС в отчётности.

[focusonplanning]

Вопрос: всегда ли должна совпадать строка 110 6-НДФЛ и сумма дохода из отчете Анализ НДФЛ по документам-основаниям ?
У меня было исправление июньского отпуска в июле (человек в отпуске заболел и не захотел его продлевать), и в Анализ за полугодие попадает эта июльская корректировка, а в 6-НДФЛ нет.

[violadubovik]

А как после сдачи отчётов за полугодие закрыть период? Что бы никто ничего не поменял?

[focusonplanning]

Как проверить 110 строчку со сводом ?
Если я вычитаю из зп последнего месяца начисления за аванс, отпуска, больничные, увольнения то должна выйти на разницу между сводом и строкой 110. Есть ли в вашем мастер-классе такая проверка?

[nuelpfc]

Подскажите если переплата по НДФЛ в прошлые года образовалась, то как можно ее зачесть. Какие документы подготовить для налоговой? Как проверить регистры?

[irinairina]

Если мы удалим Шишкина из аванса, то мы не выйдем на сумму по ведомости, если есть контроль выплат.