Cómo Cancelar un Recibo Electrónico de Pago

En este video aprenderás a cancelar un Recibo Electrónico de Pago y relacionarlo con el CFDI origen mediante el folio fiscal. Todo a través de la página del SAT sustituyendo al anterior.

Uno de los principales problemas a la hora de emitir un REP o también llamado complemento de pagos, es que la página del SAT permite la emisión del Recibo Electrónico de Pagos sin relacionarlos.

[martinpalacios]

El vídeo con alguna explicación tiene error, por qué al momento de agregar en el ícono dice guardar, chequen y lo verán yo me guíe con éste vídeo Durante varios días para cancelar y hacer de nuevo CFDI y nunca puede hacerlo hasta que me fijé en él error que ya les comenté,

[luispalacios]

Hola Excelente videos todos, ojalá pudieran ver este comentario muchos estamos por presentar el examen EGEL de contabilidad. Sería increible ver videos con ejercicio supuestos parecidos a ellos antes del examen que es en un mes. Saludos suscrito y canal recomendado al 100%

[gustavoperez]

mejor explicado que los tutoriales del sat saludos.

[CONTA-mryf]

¿Puedes hacer un ejemplo del complemento de pago a la empresa de factoraje?

[albertoalcazar]

Buen día contador. Mi pregunta es si en el portal del sat se puede generar un complemento de pago para factoraje?

[comercializadoraisflos.a.d]

pregunta: al cancelar y estar relacionados los REP, ¿ que no tiene que tener un valor de 1$ ? el REP o ¿en que casos se le da este valor?

[juliae.arenas]

Hola, buen dia! Gracias. Excelente video y muy entendible.
Tengo una situación.
1. Expedí un CFDI
2. Expedí un REP mal elaborado. Lo cancelé.
3. Expedí un 2o. REP y también iba con errores. (En el documento relacionado puse el CFDI origen en vez del folio fiscal del 1er. REP cancelado).
Voy a cancelar este 2o. REP
4. Voy a expedir un 3er. REP. MI PREGUNTA ES: En este 3er REP que folio pongo como documento relacionado? El del 1er. REP? El de el 2o. REP? Ambos? Se pueden relacionar los dos?

HELP!!

[rodrigogodinez]

GRACIAS POR COMPARTIR PUNTOS FINOS Y HACER VIDEOS TAN TENDRÁN ALGUNO SOBRE CFDI X VENTAS AL EXTRANJERO?

[vasarabiaisaacrivera]

JUSTO ACABABA DE REGARLA AH! GRACIAS!!

[gracesebastian]

Hola, me ha servido mucho el video, solo una consulta, emití una factura pero no le pude entregar completo el pedido a mi cliente, por lo que tuve que hacerle la devolución, actualmente el clienrw me esta pidiendo la cancelación de la factura anterior y una refacturacion por unicamente el producto que si se entrego, si puedo hacer esto? O es mas factible emitir una nota de crédito? ESPERO SU RESPUESTA, GRACIAS!

[virginianoguez]

La música está al mismo volumen que la voz, ojalá pudieran corregir y la exposición será perfecta

[ZHADO]

Hola me resulto muy útil el vídeo, ya no ando tan perdido, pero tengo un problema; soy nuevo en esto del SAT y al generar mi primer CFDI cometí un error, por lo que hice uno nuevo relacionándolo, pero por lo que veo en el vídeo, tuve que haberlo cancelado antes, mi duda es: Al momento de hacer mi declaración, en mi registro de facturas emitidas, aparece esta y aparece como "No Cancelable" ¿Qué debo hacer para poder cancelarla?
¿Cancelo el REP, seguido de mi CFDI, las elimino para que desaparezca el "No Cancelable" y luego las vuelvo a hacer referenciadolas? ¡Ayuda!

[ricdg]

Hola
dos dudas
1 cuanto tiempo tengo para cancelar un CFDI de pago
2 mi cliente me solicita que le ponga la hora en que se realizo el pago, ya es obligatorio? y si es así, que hora es la correcta cuando la realiza el cliente o cuando aparece finalmente en mi cuenta.
Gracias de antemano

[maujumir]

Buen día, tengo la misma situación, pero tengo una duda respecto al vídeo:

En el primer REP no relacioné al CFDI de ingreso, al cancelar, ¿No debería junto a UUID del REP cancelado también establecerse relación 04 al CFDI de ingreso?, Esto dado que básicamente nunca se ha relacionado el CFDI de ingreso (se relaciona en los detalles del pago, si, pero no se cumple con la guía de llenado donde se establece que debe haber relación 04 al CFDI de ingreso)

[Paulettable]

Hola Contador Contado,
Con respecto a emitir una factura en USD y recibir pago en MXN yo tenia entendido que en la emision del complemento de pago se tenia que escribir el monto recibido en MXN y en "tipo de cambio" debia ponerse el resultado de dividir 1 entre el tipo de cambio, lo cual siempre nos iba a dar un resultado de Por ejemplo si el tipo de cambio es de 18.6697, entonces lo que se debia escribir en el campo "tipocambio" era 0.053562 en lugar de 18.6697. Siempre 6 digitos despues del punto.
Esto lo tome del manual del SAT, pero me causa mucha duda porque veo que en este ejemplo tu recibiste un pago en MXN y elaboraste el complemento en USD. Si pusieras comentar al respecto te lo agradeceria muchisimo.

[agigia]

Hola y disculpe por la pregunta tonta que le voy hacer pero ¿Cual es la llave de un pago de recibo bancario?

[marisolis]

hola buenas, gracias por la explicación, la cosa es esta yo emití mi complemento de pago, lo entregue a mi cliente y lo valido en un sistema interno, por tanto me lo rechazo y lo tuve que hacer otra vez para ello consulte como hacerlo al sat y ya salio bien, entonces hasta que me confirmo mi cliente que paso mi complemento cancele el primero que hice, por tanto no hice el nuevo con la relación del cancelado, mi pregunta es ¿que tan grave es esto? ¿Debo hacerlo como se debe? de esto ya tiene desde septiembre, conviene que lo cancele???, Espero haber explicado el caso gracias.

[garcia]

Buenas tardes, tengo una duda, hice una factura en agosto con los siguientes datos: PPD y transferencia electrónica, y me la pagaron en septiembre, voy hacer comprobante de pago, mi duda es si tengo que cancelar la factura para corregir lo de transferencia electrónica y hacer una nueva con sustitución para después hacer el comprobante de pago?

[NomyStar]

Qué pasa si en el apartado comprobante, en el área de facturas relacionadas, no marco la casilla? ( Porque no tengo un CFDI anterior que haya cancelado) que debo de hacer? Llenar ese apartado con el uuid de la factura que me están pagando? O dejarla sin marcar??? Gracias

[soloyo]

Gracias por la excelente información, es muy precisa y concisa!! Sin embargo tengo una duda, para ser honesta no he realizado ningún REP (si lo se; no he sido muy aplicada que digamos jeje) ...Entiendo que debo comenzar a expedir los REP a partir de mis próximos pagos, pero...mi duda es: también debo emitir un REP por cada pago que me hicieron en todo el 2017 (especificamente de enero a agosto)???, porque en mi caso recibo un único pago Crees que debería expedir REP anteriores a septiembre o solo puedo comenzar ahora en septiembre, (espero mi pago en la tercer semana aprox.) Agradecería me pudieras orientar!! Mil gracias de nuevo :)