EFD Contribuições 1100/1500 - Controle de Créditos Fiscais

Explicação de forma simplificada e com exemplo em planilha para entender registros 1100 - Controle de Créditos Fiscais – PIS/Pasep e 1500 - Controle de Créditos Fiscais – COFINS.

[RedYshik]

Muito obrigado pelo vídeo. Excelente explicação, ajudou e muito.

[marciliomcn]

Muito obrigado pelo vídeo Daniel! Excelente explicação!

[amandara]

Olá parabéns pelo vídeo, muito bem explicado

[cassia]

Olá! Ótimo video. Em 2024, continua essa sistemática para créditos extemporâneos? Apurei créditos antigos e preciso utilizá-loa. Grata

[leandrosousa]

Ajudou bem, o coisinha complicada, pode disponibilizar essa planilha?

[cartolandofc]

Bom dia estou com uma duvida, a empresa tinha credito mais não utilizou ele em um mês e pagou o imposto, posso utilizar no período futuro?

[alandiegodossantossilvasoa]

Boa noite! Você tem algum exemplo de arquivo em que o crédito atual de PIS (R$ 85.000, 00) é maior
que o débito (- R$ 65.000, 00), é existe crédito mês anterior no montante de R$ 100.000, 00, como fica em relação aos registro M100, M200, 1100 e ao saldo credor? Tem algum relatório na EFD que demonstre o saldo credor total de R$ 120.000, 00? Se na EFD não totaliza o valor do crédito em um relatório, você sabe informar a fundamentação legal ou no próprio guia prático da EFD onde posso encontrar a informação de que no exemplo acima nesse campo especifico do meu saldo de crédito a utilizar em períodos futuros o valor será diferente de R$ 120.000, 00?

[lucasmarques]

Bom dia! Me tira uma dúvida?
Eu fiz uma apuração de crédito extemporâneos do ano de 2016, e queria usar o valor encontrado pra pagar dividas de PIS e Cofins do ano de 2019. É possível? No caso eu faria isso nos registros 1100 e 1500 também?

[carlosjunior]

Daniel, bom dia!

Tenho uma dúvida em relação ao preenchimento dos créditos acumulados, se você puder me ajudar serei grato.

Exemplo:

A empresa X acumula crédito de R$: 100, 00 de PIS na competência 01/2020 e R$: 100, 00 de PIS na competência 02/2020.

No registro 1100 da competencia 03/2020 eu tenho que informar a competencia 02/2020 com crédito acumulado de R$: 200, 00?

[holanabernardini]

Daniel obrigada pelas explicações, mas não estou conseguindo validar o mês que tenho saldo credor próprio + saldo credor do mês anterior. Como faço

[kaugomes]

Bom dia Daniel!
Estamos tentando retificar nossos EFD Contribuições entregues anteriormente para realizar o pedido de PER DCOMP, mas ficamos com dúvida na parte de preenchimento do 1100.
Vimos nos comentários do seu vídeo que disponibilizou essa planilha para esclarecer o preenchimento do 1100 e achamos que ela pode nos auxiliar.
Poderia nos liberar o acesso a essa planilha?

[thivirgem]

Bom dia Daniel!
Estamos retificando os últimas EFD Contribuições entregues anteriormente para realizar o pedido de PER DCOMP, mas ficamos com dúvida na parte de preenchimento do 1100, pois como consta no manual é um pouco complexo.
Vimos nos comentários do seu vídeo que disponibilizou essa planilha para esclarecer o preenchimento do 1100 e achamos que ela pode nos auxiliar.
Poderia nos liberar o acesso a essa planilha?

[mauriciouchoa]

Boa tarde Daniel, poderia me informar se mensalmente preciso lançar meu saldo credor nos registro 1100 e 1500 do EFD Contribuições, visto que o PVA não carrega essa informação, e se todo mês lançaria os créditos mensais dos últimos 5 anos?

[adilsonjsilva]

Bom dia Daniel, gostei muito da sua explicação, abriu muito minha mente para o entendimento do controle dos créditos de Pis e Cofins.
Gostaria me esclarecesse uma dúvida: Tenho empresas que possui créditos acumulado de PIS/COFINS desde 2015, no Registro 1100 do arquivo gerado no atual (06/2020) tem que constar esses créditos mês a mês desde o ano de 2015?

[rosesilva]

Ola, vc disponibilizaria sua planilha por e-mail?