Steuern für GbR einfach erklärt: Umsatzsteuer, Gewerbesteuer und Einkommensteuer

Diese Steuerarten sind für eine GbR wichtig!

▬ Mehr Informationen ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

In diesem Video erklären wir alles, was ihr über die Steuerarten wissen müsst, die eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) zahlen muss. Wir sprechen über Umsatzsteuer, Gewerbesteuer und die Besonderheiten bei der Einkommensteuer. Erfahrt, wie ihr eure Steuerpflichten als GbR richtig erfüllt und welche Freibeträge und Regelungen euch helfen können, Steuern zu sparen. Wenn ihr Fragen habt, hinterlasst gerne einen Kommentar!

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▬ Timestamps ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

0:00​ - Intro
0:40 - Umsatzsteuer
3:45 - Gewerbesteuer
6:30 - Einkommensteuer
10:40 - Outro

▬ Über Melchior Neumann ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Mit über 10 Jahren Erfahrung in der Steuerberatung, sowohl als Angestellter als auch selbständig, kennt Melchior Neumann die Steuerwelt von beiden Seiten. Als Gründer mehrerer Unternehmen und Kanzleiinhaber setzt Melchior sich für die Modernisierung der Steuerbranche ein. Auf dem YouTube-Kanal "Steuerfit für Selbstständige" erklärt Melchior Neumann komplexe steuerliche Themen einfach und verständlich für ein breites Publikum.

▬ Disclaimer ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Der Sprecher übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Verfasser, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich im weitest zulässigen Rahmen ausgeschlossen. Das Video stellt in keiner Art und Weise eine professionelle Steuerberatung dar und ersetzt diese auch nicht. Die steuerlichen Rahmenbedingungen sind immer im Einzelfall zu prüfen und können in diesem Einzelfall von Darstellungen und Informationen im Video abweichen.

[patriks.]

Icu wollte auch einmal ein großes Danke für deinen Content da lassen. Letztes Jahr haben meine Partnerin und ich uns mit einer GbR (als Kleinunternehmer) nebenberuflich selbständig gemacht. Deine Videos (damals noch wie man z.b. den Steuererfassungbogen für eine GbR ausfüllt) haben uns dermaßen geholfen. Ich glaube, dass wir ohne deine Hilfe nicht den Mut gehabt hätten, einfach mal loszulegen. Danke Danke Danke🙌♥️

[finn_]

Habe mir dafür dein Buch bestellt, freue mich schon, deine Videos sind in diesem Bereich wirklich die hilfreichsten gewesen :) Danke!

[Dragynn]

Das ist hier vielleicht mal ne dumme Frage, aber könntest du mal ein Video für angehende Indie Spieleentwickler machen?
Vielleicht voll von allgemeinen Tipps fund Ratschlägen wie zum beispiel, ob man als Freiberufler gilt oder nicht.
Wie es aussieht wenn man mit einem kleinen Team starten möchte etc.
Deine Videos haben mir schon mächtig Angst vor dem Finanzaspekt des Ganzen genommen, würde aber gerne noch mehr sehen.

[Atezz]

Die ersten 4 Minuten waren schon das wichtigste nun blei t nur noch die Frage, wie man die kleinunternehmerregelung nun "beantragt" das Finanzamt will nun nämlich tatsächlich 19euro haben weil ich 100 euro Umsatz hatte.

[ImmoPegau]

Hi Melchior, super Video, danke dafür! Kannst du auch mal ein Video darüber machen, wie man die gesonderte und einheitliche Feststellungserklärung in WISO erstellt?

[delaram]

Danke dass du dieses Video hochgeladen hast! Ich hätte kurz eine Frage und zwar: Als Hauptberufler, habe ich ein kleines Gewerbe gegründet. Bei Einkommensteuer (Hauptberuf), muss ich bei der Anlage EÜR hinzufügen oder in andere Anlage ausfüllen?

[kixghog]

Vielen Dank für das Video erstmal! Ich wollte einmal fragen, ob es nötig ist, die EÜR und die Feststellungserklärung einige Wochen vor der Einkommenssteuererklärung abzugeben, damit der Feststellungsbescheid rechtzeitig vorher ankommen kann? Oder reicht es aus, den eigenen Anteil am Gewinn der GbR quasi selbst zu errechnen und im Einkommensteuerbescheid anzugeben und beide Erklärungen einfach gleichzeitig abzugeben?

[maxi_]

Wie ist das wenn ich eine GbR aus 3 Personen habe und einer dort Reisekosten hat oder die Home Office Pauschale nutzt und das nicht von der GbR erstattet wird? Aufwand bei der GbR für alle Gesellschafter?

[Julian__-zgvn]

Hallo Melchior,
danke dir, für deinen gut erklärten und ausführlichen Videos! Du hilfst mir immer sehr, bei Fragen über die Gewerbe Gründung! Ich habe aber noch eine Frage zu der Einkommensteuer. Muss die Einkommensteuer auch dann bezahlt/aufgeführt werden, wenn der Gewinn nicht ausgezahlt, sondern als Kapital bei der GbR verbleibt oder ist diese nur auf den ausgezahlten Gewinn fällig?
Beste Grüße Julian.

[sabrinafronzek]

Vielen Dank für dieses verständliche Video! 🙂 Eine Frage habe ich noch: kann man als Gesellschafter einer GbR auch die Pauschalbeträge (wie Werbungskosten etc.) bei der privaten Einkommenssteuererklärung angeben oder werden diese anderweitig über die EÜR der GbR verrechnet? Ich denke gerade an die Kilometerpauschale zur Arbeitsstätte (in unserem Fall Wechselarbeitsplätze). Das Auto, was genutzt wird, ist als Privatfahrzeug angemeldet. Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Viele Grüße, Sabrina

[STPhotographyx]

Wie muss man denn das Formular ausfüllen, indem man die Anteile angibt? Kann man die theoretisch auch frei wählen jedes Jahr? 😅

[Fanny-jv]

Hallo und danke für die umfassende Erklärung der GbR Steuern.

Eine Frage bleibt für mich jedoch offen.
Wenn ich als einer von 3 Gesellschaftern die GbR verlasse/ kündige, entnehme ich das mir gehörende Kapital. Was geschieht jetzt steuerlich?
Etwas genauer:
Die GbR hat eine PV und nur diese!
Bei einem Austritt errechnet sich ein Ertragswert, den die Anlage noch bringen wird. Diesen Wert durch 3 geteilt müsste ja dann der Entnahmewert sein.
Eigentlich liegt auch noch Geld auf dem Konto der GbR wird das auch aufgeteilt?

Wie muss diese Entnahme versteuert werden?
Wie wird der GbR austritt dem Finanzamt gemeldet?

[sxbirb]

Kann man die Gewerbesteuer dann noch geltend machen? Ich denke nicht aber wenn ja wie?

[MsAlmaCello]

Frage zur Einkommenssteuer: heißt das, man muss als gesellschafter*in mit seiner persönlichen einkommenssteuererklärung warten, bis der Bescheid zur gesonderten und einheitlichen feststellungserklärung da ist? Und: zählt als Gewinn am Ende der kontostand des GbR Kontos am Jahresende? Was ist, wenn Projekte und Zahlungen die Jahre überschneiden und das Geld quasi nur lagert?

[Jb-hpuz]

Bitte ein Video zur gesonderten und einheitlichen Feststellungserklärung in Elster 😅

[onkelzaufsendung-dervideop]

also kann ich einmal kleinunternehmer als selbstständiger sein und einmal kleinunternehmer als GbR sein?

[khanhtran]

Tolle Video. Allerdings habe ich eine Frage. Wie wird die Gewerbesteuer auf das Einkommensteuer angerechnet? auch anteilig wie bei der Gewinnaufteilung?

[matthiasgrunbacher]

Gestzt des Falles, wenn nur ich in der GBR, für den Eintritt ein Darlehen aufnehmen musste. Wo kann ich dann die Zinsen absetzen? in der GBR oder in meiner Einkommenserklärung?
beste Grüße

[Claudi]

Hallo, vielen dank für deine videos. :) ich habe eine frage unswar kann ich hauptberuflich selbständig sein aber auch da neben eine job als aushilfe (minijob) haben & auch einen Steuerberater anstellen?

Ist das eigentlich Sheinselbständigkeit?

[ostpreusse]

Milchmädchen??? Ich bin zwar kein Steuer Fachmann, aber habe nur einfache Fragen, die den Videoinhalt hinterfragen.

Wieso soll eine GbR, die nur (vermögensverwaltend) Wohnungen vermietet, Umsatzsteuer und Gewerbesteuer zahlen?
Das hört sich nicht nach fundiertem Wissen, sondern nach Veralgemeinerung an.