Malha Fiscal. ICMS-ST. Como retificar um arquivo da EFD utilizando o PVA

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Aprenda como retificar um arquivo da EFD ICMS/IPI, para registrar o ICMS-ST devido pelas entradas, sob a ótica da legislação do Amapá, utilizando o Programa Validador e Assinador da Receita Federal (PVA).

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Комментарии
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Sua didática é excelente, eu que não faço fiscal tô aprendendo muito com vc !

symonyoliveira
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Boa tarde! Tem algum vídeo q mostra como retificar com erro no campo "saldo credor a transportar"?

ecosta
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No caso, quando retifico vai todas as informações, inclusive o total de imposto já pago, a diferença cairá normalmente no conta corrente, ou todo o imposto novamente?

messiassilva
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Boa tarde,
Ainda em relação as notificações tenho algumas dúvidas.
Fui notificado e o filtro da notificação pediu apenas os documentos em que foram encontradas divergências de cálculo e recolhimento do ICMS ST, porém no arquivo anterior já existem informações nos registros c195 e 197, além das informações de saldo devedor extra apuração, código de recolhimento e valores a recolher nos registros E110 e E116.
Como devo proceder com as novas informações que devem ser incluídas no novo arquivo da EFD? Uma vez que o novo arquivo substitui todas as informações enviadas anteriomente? A Sefaz vai fazer a baixa automática dos valores já recolhidos e lançar na conta corrente apenas a diferença apresentada na notificação?

joelmundasdesouza