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🥇Sistema para facturar y control de stock de gestión - Uso de la pantalla de facturación 🧾Argentina
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¡Bienvenidos a Líder Gestión! En este video veremos la utilización de la pantalla de Factura, comencemos.
Lo primero que debemos hacer es elegir un Cliente, una vez seleccionado hacemos doble click en el mismo, se nos abrirá una pantalla que nos permitirá elegir que comprobante le podemos realizar a dicho cliente.
La nueva pantalla que se abre es la pantalla del comprobante, la misma es similar en varios comprobantes del sistema, para que el uso sea más fácil y ágil. Para agregar un nuevo producto, podremos colocar el código o el nombre y presionar Enter, si no recordamos o preferimos realizar una búsqueda mas avanzada, presionamos simplemente Enter, esta acción nos abrirá una pantalla típica de búsqueda del sistema, aquí podremos utilizar distintos tipos de filtros y comodines para agilizar la búsqueda. Para finalizar el comprobante presionamos el botón guardar, en la nueva pantalla nos permite elegir la forma de pago en la que el cliente va a pagar la factura.
En las diferentes formas de pago contamos con las mas comunes y utilizadas, como pueden ser contado tarjeta, cuenta corriente, contado o pago mixto y efectivo:
-Contado Tarjeta: Nos permite registrar el pago de la factura con un cupón de la tarjeta, junto a sus cuotas e intereses.
-Cuenta Corriente: Registra la factura en la cuenta corriente del cliente, por lo cual luego el cliente deberá pagarla realizándole un recibo de cobro.
-Contado o pago mixto: Nos permite registrar el pago de la factura con mas de un fondo, por ejemplo, efectivo y cheque.
-Efectivo: Es la forma de pago más común, aparecerá el total a pagar y cuanto dinero nos da el cliente.
Además de todo esto, la pantalla de facturación nos permite configurar el comprobante, es decir, asignar la cantidad de copias a imprimir, posibilidad de editar el precio del producto, de consultar el saldo del cliente junto a su cuenta corriente, asignar la lista de precio, el transporte, el vendedor, asignar una bonificación al total del comprobante o a un producto y mucho más.
#gestion #programa #software
Lo primero que debemos hacer es elegir un Cliente, una vez seleccionado hacemos doble click en el mismo, se nos abrirá una pantalla que nos permitirá elegir que comprobante le podemos realizar a dicho cliente.
La nueva pantalla que se abre es la pantalla del comprobante, la misma es similar en varios comprobantes del sistema, para que el uso sea más fácil y ágil. Para agregar un nuevo producto, podremos colocar el código o el nombre y presionar Enter, si no recordamos o preferimos realizar una búsqueda mas avanzada, presionamos simplemente Enter, esta acción nos abrirá una pantalla típica de búsqueda del sistema, aquí podremos utilizar distintos tipos de filtros y comodines para agilizar la búsqueda. Para finalizar el comprobante presionamos el botón guardar, en la nueva pantalla nos permite elegir la forma de pago en la que el cliente va a pagar la factura.
En las diferentes formas de pago contamos con las mas comunes y utilizadas, como pueden ser contado tarjeta, cuenta corriente, contado o pago mixto y efectivo:
-Contado Tarjeta: Nos permite registrar el pago de la factura con un cupón de la tarjeta, junto a sus cuotas e intereses.
-Cuenta Corriente: Registra la factura en la cuenta corriente del cliente, por lo cual luego el cliente deberá pagarla realizándole un recibo de cobro.
-Contado o pago mixto: Nos permite registrar el pago de la factura con mas de un fondo, por ejemplo, efectivo y cheque.
-Efectivo: Es la forma de pago más común, aparecerá el total a pagar y cuanto dinero nos da el cliente.
Además de todo esto, la pantalla de facturación nos permite configurar el comprobante, es decir, asignar la cantidad de copias a imprimir, posibilidad de editar el precio del producto, de consultar el saldo del cliente junto a su cuenta corriente, asignar la lista de precio, el transporte, el vendedor, asignar una bonificación al total del comprobante o a un producto y mucho más.
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