Những Lưu Ý Khi Kê Khai Bổ Sung Cũng Như Kê Khai Chỉ Tiêu 37 Và Chỉ Tiêu 38 Như Thế Nào?

preview_player
Показать описание
➤➤➤Giúp bạn biết cách kê khai bổ sung cũng như kê khai chỉ tiêu 37 và chỉ tiêu 38 như thế nào (Xem hết video sẽ rõ)

✍LIÊN HỆ VỚI TÔI
#kê_khai_bổ_sung_nhiều_kỳ
#chỉ_tiêu_37_chỉ_tiêu_38
#kê_khai_bổ_sung
Рекомендации по теме
Комментарии
Автор

Sách lập BCTC và thực hành khai báo thuế

tanhaibui
Автор

Thầy ơi, các tk bs của năm 2023, 2022 e đều điền chỉ tiêu 37, 38 mà thời điểm em khai là tháng 5/2024 thì giờ e phải xử lý như thế nào ạ?

LinhLinh-ue
Автор

Thầy cho em hỏi khi làm tờ khai bổ sung làm tăng doanh thu của năm cũ (2022) thì đến năm 2024 mới phát hiện và làm điều chỉnh thì sổ sách báo cáo tài chính của năm 2022 em có phải điều chỉnh và nộp lại không ạ?

nhubui-jmzx
Автор

Thầy ơi em cũng bị trường hợp này, Tờ khai gốc Quý 1/2023 em có điền chỉ tiêu 37, 38 phát sinh từ năm trước, nhưng sang quý e em phát hiện tờ khai quý 1/2023 bị sai và em có khai bổ sung cho quý 1/23 thì em có được mang theo chỉ tiêu 37, 38 từ tờ khai gốc sang tờ khai bổ sung ko ạ. Mong thầy hướng dẫn giúp, em cảm ơn thầy.

iencongnghiep
Автор

Hay quá thầy ạ, cảm ơn video của thầy ạ

quetran
Автор

Thầy cho em hỏi tháng 7/24 em làm KKBS thuế GTGT tháng 6/24 tăng VAT được khấu trừ, nhưng tờ khai chính thức tháng 7 em quên đưa vào chỉ tiêu 38, vậy thầy cho em hỏi đưa số thuế tăng thêm vào tờ khai chính thức tháng 8 có được không ạ?

NVThienDiamond
Автор

Thầy ơi, xin cho em hỏi vấn đề này tại công ty em với ạ:
- Em có một hoá đơn khai bị thừa do trùng tại Q1/23 em phát hiện sai tại Q1/2024.
- Vậy em sẽ làm tờ khai hiệu chỉnh bổ sung cho Q1/23 cho số hoá đơn thừa đó thì chỉ làm giảm số thuế được giảm trừ chuyển qua kỳ sau chỉ tiếu (43) và ko làm ảnh hưởng đến thuế GTGT phải nộp.
- Khi điều chỉnh tờ khai Q1/23 sẽ sai số dư đầu kỳ của Q2/23 nhưng do Q2/23 số thuế được khấu trừ chuyển qua kỳ sau vẫn còn nên em ko phải nộp thuế.
- Nhưng sang Q3/23 em phải nộp thuế GTGT do có PS thuế phải nộp nên em không biết có cần phải làm điều chỉnh tờ khai Q3/23 để nộp bổ sung phần thuế của cái hoá đơn kê khai thừa của Q1/23 không hay là chỉ kê khai qua Q1/24 điều chỉnh ở chỉ tiêu (37) (38) ạ.
- Em có cần nộp tiền thuế GTGT và tiền chậm nộp của hoá đơn kê khai thừa của Q1/23 đó cho Q3/23 hay ko .

TrangTranThiThuy-zolw
Автор

Thầy cho em hỏi theo ví dụ của thầy đoạn cuối cùng 5p56' nếu kê khai bổ sung tăng số thuế phải nộp tháng 1 là 3tr thì mình phải nộp thuế gtgt tháng 1, giả sử nếu bổ sung tiếp tờ khai tháng 2 cũng làm tăng số thuế phải nộp thì chỉ tiêu 22 của tờ khai bổ sung tháng 2 sẽ được điều chỉnh như thế nào ạ

BiSu-ce
Автор

cảm ơn a bài viết rất hữu ích đúng lúc e đang trong lúc rối bời vì các kỳ kê khai liên tiếp

HienViDuocLieu
Автор

Thày cho em hỏi với. Bên e thuê nhà của cá nhân, và hợp đồng quy định bên thuê thanh toán tiền điện nước. Nhưng hóa đơn điện nước vẫn mang tên chủ nhà. Thì cty có phải kê khai hóa đơn điện nước vào chỉ tiêu 23. 24 không ạ.

loanvuong
Автор

Thầy ơi, cho em hỏi tờ khai lần đầu Quý 2 em khai mục 43 là 5tr. sai sót em làm tờ khai bổ sung điều chỉnh vào ngày 13/10/2023 phát sinh chỉ tiêu 40 nộp thuế 3tr và đi nộp thuế kèm tiền chậm nộp. Vậy tờ khai quý 3 ngày 14/10/2023 em sẽ điền số dư đầu kỳ chỉ tiêu 22 bằng 0 hay là điền chỉ tiêu 22 theo tờ khai lần đầu quý 2 là 5tr và điều chỉnh chỉ tiêu 37, 38 vậy ạ?, em cảm ơn thầy.

tanmy
Автор

Thầy ơi, mình có thể kê khai trên chỉ tiêu 37, 38 trên tờ khai bổ sung của kì phát hiện không ạ. Hay chỉ kê khai trên tờ khai chính thức kì phát hiện ạ

duonghuong
Автор

Thầy ơi, e hỏi chút ạ. Tháng 7 Cty e được khấu trừ 500tr, sag tháng 8 phải nộp 50tr. Tới tháng 9 e nộp tờ khai bổ sung T7, tăng khấu trừ thêm 5tr là 505tr. Tháng 9 e đã điền 5tr vào chỉ tiêu 37 trên tờ khai. Nhưng số dư 133 với 331 trên sổ sách nó đang bị lệch với tờ khai thì xử lý ntn thầy ơi

thuhuongpham