HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ PHÁT SINH GIAO DỊCH LIÊN KẾT THEO TT80 - GDLK

-----------------------------------------------------------------------
TỪ A-Z GIAO DỊCH LIÊN KẾT
GỒM 04 BƯỚC :
BƯỚC 1 : DN XÁC ĐỊNH TRONG KỲ CÓ PS GIAO DỊCH LIÊN KẾT HAY KHÔNG? nếu có làm tiếp bước 2
BƯỚC 2 : DN XÁC ĐỊNH TRONG KỲ CÓ PS CHI PHÍ LÃI VAY HAY KHÔNG?Nếu có PS CP lãi vay làm tiếp bước 3, nếu không có PS CP lãi vay ta làm sang bước 4
BƯỚC 3 : LẬP BẢNG TÍNH CHI PHÍ LÃI VAY ĐƯỢC TRỪ VÀ KHÔNG ĐƯỢC TRỪ
BƯỚC 4 : KÊ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN

................................................................................................................................

=============================================
- THUẬN SÀI GÒN “MANG ĐẾN CHO BẠN HƯƠNG VỊ CUỘC SỐNG” =============================================
Nhớ ĐĂNG KÝ KÊNH VÀ BẤM VÀO CHUÔNG, LIKE, CHIA SẺ để nhận được những video mới nhất, nhanh nhất, hot nhất nhé! Xin cảm ơn!
@@@ Mọi thông tin xin liên hệ cho tôi theo địa chỉ :
  Zalo : [phone]
© Bản quyền thuộc về kênh “THUẬN SÀI GÒN”
© Copyright by THUẬN SÀI GÒN – ☛ Do not Reup

[hangaothu]

Cảm ơn Anh Thuận Sài Gòn giảng rất chi tiết, dễ hiểu và lại còn chia sẻ file bảng tính PS giao dịch liên kết rất hữu ích ạ

[nganguyen-pgts]

em Trân trọng cảm ơn Anh, trân trọng những điều anh chia sẽ cho mọi người cùng biết. Xin cám ơn Anh, xin cám ơn Anh

[binhphuongnguyen]

RẤT CHI TIẾT, TKS BẠN NHÌU, CHÚC BẠN VÀ GĐ LUÔN KHỎE

[DieuThanh-]

Em cảm ơn anh đã chia sẻ và tặng file nữa ạ.

[kimlienle]

Cho e hỏi chút ạ. Mình muốn kê khai phần lãi vay loại trừ của mấy năm trước do phát sinh gdlk loại ra trước đó chuyển kê khai vào kỳ tính tndn năm nay thì nhập dữ liệu ở đâu để chạy dữ liệu lên tờ khai qt tndn ạ. Em cảm ơn

[LuânNguyễnThị-bu]

A bỏ tiếng nhạc trong bài đi nghe cho dễ ạ chứ vừa nghe giọng anh lại nghe tiếng nhạc khó nghe ạ

[nguyenthicamphu]

A cho e hỏi trường hợp năm 2021 công ty có vay tiền giám đốc nhiều hơn 10% vốn chủ sở hữu, đến năm 2022 có trả lại 1 ít cho giám đốc và không phát sinh vay thêm thì năm 2022 có phải làm GDLK không ạ, e cảm ơn a

[hongthuydang]

ủa nếu chọn II-2a thì không có điềm mục III nữa hả a? chỉ điền mỗi mục IV thôi à a
Vậy khi nào mới điền thêm mục III?
Với lại, nếu doanh thu trên 50 tỷ thì mình sẽ chọn mục trên mục II hả a?

[ThuyTran-dnbo]

Rất chi tiết, cảm ơn những chia sẻ của anh. Anh cho em hỏi, nếu phần chi phí lãi vay không được trừ âm thì sao ạ?

[BKếToán]

Cảm ơn anh, video rất bổ ích ạ ! Anh ơi trường hợp công ty em có được ưu đãi thuế PL 03-3A và doanh thu trên 50 tỷ thì em không biết nên chọn mục nào trong Mục II, mong anh giải đáp giúp em ạ

[minhtuyen]

Cảm ơn clip chia sẽ của anh. Nhờ anh chỉ thêm giúp em “vụ chi phí lãi vay nếu trong năm lỗ thì loại hết”. Nhưng khi loại chi phí lãi vay thì thành lời & phát sinh thuế tndn mình vẫn loại hả anh? Phần loại hết đó có được chuyển qua kỳ quyết toán thuế năm sau ko anh?

[ctytnhhtanchauctytnhhtanch]

Anh cho em hỏi khi nào mình nộp phụ lục GDLK ND132_ 02 và GDLK ND132_ 03, tại chị bên thuế kêu em nộp thêm hai phụ lục này kèm theo GDLK nd132 _01

[TồnSinh-sh]

Trong trường hợp, 1 nhà cung cấp (đã kê khai là bên phát sinh GDLK với công ty mình năm 2022) có số dư công nợ đầu kỳ 2023, tuy nhiên trong năm k phát sinh bất cứ 1 khoản nghiệp vụ nào, số dư cuối kỳ 2023 đúng bằng số dư đầu kỳ 2023 thì trên BCTC 2023 đưa vào GDLK không vậy Anh? nhờ Anh hướng dẫn giúp em ạ. Em cảm ơn Anh ạ

[PhuongTran-hbol]

A ơi, cho em hỏi với ạ. Bên em có hợp đồng vừa cung cấp và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải thì em xuất hóa đơn trong thời gian này là 8% hay 10% ạ vì đầu vào của em có mặt hàng 10% và 8% ạ. Nhưng hợp đồng xuất ra của em lại xuất theo dạng công trình

[nganguyen-oqnb]

2 cty có quan hệ liên kết, cty A góp vốn vào cty B bằng hợp đồng BCC, cty B chưa phát sinh doanh thu thì có khai PL 01 GDLK ko anh

[mytranmy]

Cám ơn Anh rất nhiều...sau một thời gian tìm hiểu thì video của Anh làm em khai thông rất nhiều. Anh cho Em hỏi giờ em xem lại thì năm 2019 và 2020 cty bị vướng GDLK nhưng kế toán chưa kê khai, vậy giờ em có cần kê khai lại bổ sung ko Anh?

[thuanduyanh]

Anh cho em hỏi em vay tiền cá nhân công ty không hưởng ưu đãi gì có đc tích chọn mục 1 miễn kê khai hồ sơ xác định giá ko ah

[thanhtran-ktfv]

Dear Thuận, thường nguồn vốn thiếu nên trong sổ sách thiếu tiền mặt, xử lý là mượn tiền mặt không lãi suất để bổ sung tiền tk 111 không bị âm. Vậy có thuộc gdlk không bạn.

[mydiem]

Da cho em hoi:
- so tien vay de xac dinh ty le co phai GDLK hay ko la minh lay so du cuoi nam hay la lay tong khoan vay phat sinh trong nam a?
- Cong ty co vay ngan hang, nhung khi quyet toan TNDN thi loai het lai vay, nhu vay co phai ke phu luc GDLK ko? Neu ke thi ke nhu the nao a, co phai lam muc IV ko a?

[nguyenhoa]

THẦY CHO EM HỎI CHI TÍNH EBITA CÓ ĐC TÍNH TRÊN THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC KO Ạ?.VÀ KHI EBITDA bị âm thì chi phí lãi vay của em sẽ ntn ạ?